Налоговое консультирование

Эффективная налоговая стратегия — важнейший элемент финансовой устойчивости и правовой безопасности бизнеса. В условиях регулярных изменений налогового законодательства и растущего внимания со стороны контролирующих органов компаниям требуется не просто знание норм, а глубокая экспертиза, позволяющая грамотно применять их на практике.

Экспертный отдел предлагает комплекс услуг в области налогового консультирования — от анализа текущей налоговой нагрузки до сопровождения проверок и судебных разбирательств. Мы помогаем бизнесу минимизировать риски, не выходя за рамки правового поля.

Оптимизация налогообложения

Мы анализируем существующую налоговую модель компании и предлагаем законные способы снижения налоговой нагрузки с учётом отраслевых и региональных особенностей. В рамках оптимизации:

Оцениваем применимость налоговых режимов (УСН, ОСНО, патент, ЕСХН);
Разрабатываем схемы ведения деятельности, минимизирующие фискальные обязательства;
Структурируем внутренние и внешние сделки;
Проверяем экономическую обоснованность расходов;
Анализируем договорную базу с точки зрения налоговых последствий;
Выстраиваем систему трансфертного ценообразования.

Оптимизация всегда осуществляется в рамках действующего законодательства и с учётом позиции налоговых органов и судебной практики.

Подготовка к налоговым проверкам

Наша команда помогает компаниям заблаговременно подготовиться к выездным, камеральным и тематическим налоговым проверкам, включая:

Анализ налоговых рисков и «слабых мест» учёта;
Сверку с данными ИФНС, контрольными соотношениями и внешними источниками (ФНС, контрагенты);
Аудит документов, договоров и учётной политики;
Обучение сотрудников правилам поведения при проверках;
Разработку стратегии взаимодействия с проверяющими;
Сопровождение при получении требований, пояснений, актов и решений.

Благодаря грамотной подготовке мы многократно снижали доначисления, штрафы и пени или полностью исключали претензии со стороны налоговых органов.

Сопровождение налоговых споров

Если налоговая проверка уже проведена, а у бизнеса есть разногласия с её результатами — мы включаемся в защиту интересов на всех этапах:

Анализируем материалы дела и готовим юридически обоснованную позицию;
Подготавливаем возражения на акт проверки;
Участвуем в заседаниях комиссии по рассмотрению разногласий;
Формируем досудебные заявления и жалобы в вышестоящие инстанции ФНС;
Представляем интересы клиента в арбитражных судах по налоговым делам;
Добиваемся смягчения последствий или полной отмены решений ИФНС.

Работаем с кейсами любой сложности, включая споры по трансфертному ценообразованию, вычетам по НДС, налогу на прибыль, необоснованной налоговой выгоде.

Консультации по налоговому законодательству

Мы предоставляем оперативные и углублённые консультации по всем вопросам, связанным с налогообложением и налоговой безопасностью:

Толкование норм НК РФ и связанных правовых актов;
Анализ последствий конкретных операций;
Помощь в выборе налогообложения при реорганизации или старте бизнеса;
Оценка рисков при работе с контрагентами;
Правовая экспертиза проектов договоров;
Разъяснение судебной и административной практики.

Консультации предоставляются в устной и письменной форме, с возможностью последующего практического сопровождения решений.

Когда особенно важно налоговое сопровождение

Перед крупными сделками, слияниями, инвестициями;
При переходе на другую систему налогообложения;
В рамках комплексной оценки деятельности предприятия;
В случае накопленных задолженностей или штрафов;
При работе с «спорными» контрагентами;
При участии в тендерах, госзакупках;
При получении субсидий, грантов, налоговых льгот;
В периоды реформ, изменений законодательства и судебной практики.

Как проходит работа с нами

Первичный анализ ситуации и сбор информации.
Оценка рисков и подготовка предварительных рекомендаций.
Разработка индивидуальной налоговой модели или правовой позиции.
Подготовка необходимых документов, заявлений, пояснений.
Сопровождение клиента на всех этапах взаимодействия с ИФНС.
Последующий мониторинг изменений и корректировка рекомендаций.

Налоговое консультирование от «Экспертного отдела» — это защита интересов бизнеса, снижение налоговой нагрузки и уверенность в правовой позиции. Мы делаем сложное — понятным, рисковое — управляемым, а обязательства — предсказуемыми. С нами ваш бизнес получает уверенность в завтрашнем дне.